Bieżące doradztwo podatkowe
Doradzamy w bieżących zagadnieniach podatkowych we wszystkich obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych (PIT, CIT), podatku od towarów i usług (VAT), podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), a także podatków lokalnych.
Optymalizacja podatkowa i planowanie podatkowe
Służymy naszą wiedzą i doświadczeniem w podatkach transakcyjnych, począwszy od planowania podatkowego, jak również w dalszych etapach transakcji. Nasz zespół zapewnia obsługę polegającą na dokładnej analizie poszczególnych skutków podatkowych planowanej lub przeprowadzonej transakcji, wraz z rekomendacją co do konkretnych możliwości optymalnego działania, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka podatkowego oraz możliwości jego mitygowania.
Usługi doradztwa podatkowego
Zakres usług doradztwa podatkowego obejmuje:
- Podatki dochodowe (PIT, CIT), VAT, cła, akcyzę, PCC, podatki lokalne, podatek od spadków i darowizn oraz ubezpieczenia społeczne (ZUS) i zdrowotne (NFZ).
- Opodatkowanie transakcji, w tym planowanie podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem PIT, CIT, VAT, PCC.
- Restrukturyzacje podmiotów gospodarczych, w tym połączenia, przekształcenia i podziały spółek i innych podmiotów gospodarczych, zbycie przedsiębiorstwa, jego części lub poszczególnych aktywów, sprzedaż udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, wystąpienie wspólnika ze spółki, częściowe umorzenie udziałów/akcji, obniżenie wkładu, wsparcie w wyborze podatkowo optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności i formy opodatkowania, w tym wdrożenie tzw. estońskiego CIT.
- Sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, wiążących informacji stawkowych (WIS), interpretacji klasyfikacyjnych GUS oraz interpretacji w zakresie obowiązków z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS) i zdrowotnego (NFZ).
- Obsługa podatkowa transakcji typu share deal i asset deal, w tym kompleksowe audyty podatkowe due diligence, opiniowanie i sporządzanie analiz podatkowych.
- Aspekty podatkowe związane z międzynarodowym prawem podatkowym, m.in. w transakcjach transgranicznych, zmianie rezydencji podatkowej, exit tax, unikaniu podwójnego opodatkowania i stosowaniu przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, opodatkowanie umów zawieranych przez osoby fizyczne z kontrahentami zagranicznymi.
- Zagadnienia związane z cenami transferowymi, w tym sporządzanie dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych.
- Raportowanie i wsparcie w identyfikacji schematów podatkowych.
- Kompleksowa obsługa procesów wdrożeniowych w zakresie ulg technologicznych, w szczególności ulgi IP BOX oraz B+R, analiza możliwości wdrożenia ulgi, ocena jej efektywności podatkowej, wdrożenie i audyt ewidencji prowadzonej dla potrzeb stosowania ulgi, obsługa procesu ustalenia i zwrotu nadpłaty podatku w związku z implementacją ulgi, uzyskanie indywidualnej interpretacji potwierdzającej prawo do stosowania ulgi.
- Wdrożenie opodatkowania w formie grupy VAT.
Postępowania kontrolne i postępowania podatkowe
Reprezentujemy naszych klientów w kontrolach podatkowych, celno-skarbowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach sądowo-administracyjnych.
Sprawy sądowo-administracyjne
Świadczymy wsparcie w sprawach sądowo-administracyjnych w sprawach podatkowych i celnych. Nasze usługi obejmują także sporządzanie uprzednich porozumień cenowych (UPC/APA) oraz obsługę postępowań karnoskarbowych, w szczególności w zakresie zarzutów o wyłudzenia VAT oraz innych oszustw podatkowych.
Tax Due Diligence i audyty
Przeprowadzamy szczegółowe audyty i przeglądy podatkowe, zapewniając pełną analizę zgodności z obowiązującymi przepisami i identyfikację potencjalnych ryzyk podatkowych.
Procedury wewnętrzne
Pomagamy w opracowaniu i wdrożeniu procedur wewnętrznych mających na celu zapewnienie zgodności z przepisami podatkowymi oraz minimalizację ryzyk podatkowych.
Zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem Prawa Podatkowego, który zapewni profesjonalne wsparcie we wszystkich aspektach prawa podatkowego.
